Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 4.688.800
Nro. Solicitud de Transferencia
84931
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.688.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-33067
Monto Contrato
₲ 4.688.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.458.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.458.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas