Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42828
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26314
Monto Contrato
₲ 1.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214294
Nombre de la Licitación
Adquisición de cafetera, ventilador, termos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica