Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011621
Monto de la Factura
₲ 79.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47451
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.I. SRL
RUC
80007027-5
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25123
Monto Contrato
₲ 79.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.983.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.983.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA REUNIONES INTERNACIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo