Datos del Pago
Nro. de Factura
06/2011
Monto de la Factura
₲ 3.968.150
Nro. Solicitud de Transferencia
38866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.968.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25765
Monto Contrato
₲ 3.968.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.772.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.772.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación