Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
1,2 y 3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26393
Monto Contrato
₲ 14.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.724.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.724.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213576
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículo
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer