Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002214
Monto de la Factura
₲ 16.958.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38870
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.958.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25825
Monto Contrato
₲ 16.958.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.122.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.122.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216250
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 06/2011 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación