Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001863
Monto de la Factura
₲ 1.110.736
Nro. Solicitud de Transferencia
109526
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.110.736
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
001134
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38947
Monto Contrato
₲ 1.110.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.106.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONNER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo