Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001835
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45188
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
001040
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26056
Monto Contrato
₲ 1.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.384.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.384.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216107
Nombre de la Licitación
COMPRA DE INSUMOS VARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo