Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006565
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-42065
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.506.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.506.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226639
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y ELABORACION DE MATERIAL IMPRESO Y AUDIOVISUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura