Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000883
Monto de la Factura
₲ 7.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28160
Monto Contrato
₲ 7.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.999.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.999.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212641
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQ DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar