Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000022
Monto de la Factura
₲ 19.702.795
Nro. Solicitud de Transferencia
38554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.702.795
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
05/2001
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24468
Monto Contrato
₲ 19.702.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.736.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.736.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas