Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 19.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAMAX S.R.L.
RUC
80046174-6
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40166
Monto Contrato
₲ 25.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.591.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.591.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224984
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACION DEL XXIV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFISUD
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero