Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025428
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34999
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.332.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.332.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222920
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional