Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035811
Monto de la Factura
₲ 264.040
Nro. Solicitud de Transferencia
65997
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
001029
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24851
Monto Contrato
₲ 7.984.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.593.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.593.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo