Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029400
Monto de la Factura
₲ 12.972.280
Nro. Solicitud de Transferencia
61861
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.972.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23202
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219626
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO GASTRONÓMICO
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social