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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029844
Monto de la Factura
₲ 15.329.250
Nro. Solicitud de Transferencia
74230
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.329.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23202
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219626
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO GASTRONÓMICO
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social