Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005506
Monto de la Factura
₲ 1.814.575
Nro. Solicitud de Transferencia
86441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
17-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.814.575
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-33160
Monto Contrato
₲ 1.814.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.725.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.725.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero