Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0053015
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84466
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
001075
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29456
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.187.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222084
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS MISIONES JESUITICAS DE SANTOS COSME Y DAMIAN
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo