Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 808.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74133
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-42052
Monto Contrato
₲ 39.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.694.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.694.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223754
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES Y DISEÑOS
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología