Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1248464
Monto de la Factura
₲ 3.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marisa Nilda Ruiz Diaz
RUC
656498-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26744
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.580.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.580.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados