Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-33124
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.163.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.163.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211607
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil