Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007372
Monto de la Factura
₲ 29.999.025
Nro. Solicitud de Transferencia
85108
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.999.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
011/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24893
Monto Contrato
₲ 29.999.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.879.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.879.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp