Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020478
Monto de la Factura
₲ 7.338.119
Nro. Solicitud de Transferencia
34511
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.338.119
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39450
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.170.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.170.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223624
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y terrestres
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec