Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 29.001.544
Nro. Solicitud de Transferencia
26646
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.001.544
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22582
Monto Contrato
₲ 72.503.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.913.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.913.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210045
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CON MIRAS AL BICENTENARIO
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional