Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003926
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39690
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24659
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.933.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.933.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213340
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJA FUERTE
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social