Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006371
Monto de la Factura
₲ 102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119194
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40691
Monto Contrato
₲ 102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217468
Nombre de la Licitación
ADQ. UTILES DE UTILES DE OFICINA TV PUBLICA - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación