Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9393035
Monto de la Factura
₲ 2.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96622
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Mario Nicasio Báez
RUC
5038486-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-35623
Monto Contrato
₲ 2.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.841.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.841.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212585
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados