Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001800
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28378
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.740.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.740.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219838
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura