Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002141
Monto de la Factura
₲ 16.129.167
Nro. Solicitud de Transferencia
74029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.129.167
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA SOLEDAD AGUERO RIVERO
RUC
3170742-4
Número de Contrato
117/118/123/124/124
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30122
Monto Contrato
₲ 41.692.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.648.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.648.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia