Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003785
Monto de la Factura
₲ 3.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.888.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
058/59
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28364
Monto Contrato
₲ 9.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.604.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.604.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia