Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9776987
Monto de la Factura
₲ 11.985.550
Nro. Solicitud de Transferencia
26444
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.985.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22468
Monto Contrato
₲ 11.985.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.394.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.394.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados