Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23215
Monto Contrato
₲ 13.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.010.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.010.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computacion
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno