Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 2.992.640
Nro. Solicitud de Transferencia
120861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.992.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ESTEBAN MONNIN GARCIA
RUC
564368-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37075
Monto Contrato
₲ 39.988.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.950.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.950.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217960
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil