Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026395
Monto de la Factura
₲ 23.751.659
Nro. Solicitud de Transferencia
34693
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.751.659
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
022/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22657
Monto Contrato
₲ 23.751.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.587.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.587.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209597
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VEHICULOS, PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia