Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003194
Monto de la Factura
₲ 5.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84760
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.184.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
001031
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24853
Monto Contrato
₲ 6.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.481.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.481.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo