Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0054937
Monto de la Factura
₲ 1.547.700
Nro. Solicitud de Transferencia
49413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.547.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27232
Monto Contrato
₲ 5.416.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.291.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.291.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209892
Nombre de la Licitación
Publicación de Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas