Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001871
Monto de la Factura
₲ 1.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38134
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210055
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional