Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3922525
Monto de la Factura
₲ 2.983.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47549
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.983.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27740
Monto Contrato
₲ 2.983.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.836.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.836.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212611
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ABERTURAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados