Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0040857
Monto de la Factura
₲ 39.997.125
Nro. Solicitud de Transferencia
35359
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.997.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23576
Monto Contrato
₲ 39.997.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.040.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.040.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215779
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo