Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 3.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36022
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23427
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.223.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.223.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213661
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTOS DE TRANSPORTES - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social