Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 27.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111953
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37807
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222919
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional