Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017914
Monto de la Factura
₲ 3.539.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36563
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.539.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
001024
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23694
Monto Contrato
₲ 8.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.365.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.365.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS, A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo