Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000131
Monto de la Factura
₲ 130.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85405
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-33488
Monto Contrato
₲ 130.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217710
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo