Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013649
Monto de la Factura
₲ 1.475.600
Nro. Solicitud de Transferencia
98516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24301
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.251.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.251.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214720
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr