Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017414
Monto de la Factura
₲ 34.378
Nro. Solicitud de Transferencia
94512
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.378
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24301
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.251.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.251.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214720
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr