Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 34.120
Nro. Solicitud de Transferencia
115446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
46, 47
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34938
Monto Contrato
₲ 2.415.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.296.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.296.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220059
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas