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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3436291
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Marisa Nilda Ruiz Diaz
RUC
656498-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23155
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.183.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.183.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS PARA MONTAJE DE CABLEADOS Y EQUIPOS DE RED E INTERNET
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados