Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37896
Monto Contrato
₲ 680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216244
Nombre de la Licitación
Productos de vidrios, loza y porcelana
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil