Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 31.587.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109490
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.587.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
001129
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38953
Monto Contrato
₲ 31.587.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.039.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.039.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONNER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo