Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008815
Monto de la Factura
₲ 27.387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15353
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2012
Fecha de la Transferencia
29-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.387.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS
RUC
923857-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-45893
Monto Contrato
₲ 78.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.045.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.045.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215438
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA DE SISTEMA PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia